Étape 1 : Liste des risques du processus
Passez en revue les signes qu’Excel, le papier, le courriel ou des outils déconnectés sont devenus un système opérationnel mal contrôlé.
- •Détecter l'exposition à la double saisie
- •Évaluer la traçabilité d'audit
- •Mesurer la fragilité du contrôle de version
- •Évaluer les lacunes de visibilité opérationnelle